按照《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定和相關(guān)工作安排，攀枝花市審計(jì)局對攀枝花市經(jīng)濟(jì)合作局（以下簡稱市經(jīng)濟(jì)合作局）2023年度預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況進(jìn)行審計(jì)。現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果及整改情況公告如下,。

一,、基本情況

（一）被審計(jì)單位基本情況。

1.主要職責(zé),。市經(jīng)濟(jì)合作局是攀枝花市人民政府工作部門，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)推進(jìn)投資促進(jìn),、博覽等有關(guān)領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)合作,；統(tǒng)籌、協(xié)調(diào),、指導(dǎo)全市投資促進(jìn)工作,；承擔(dān)全市外商投資促進(jìn)和管理服務(wù)工作,；參與推進(jìn)我市與國（境）內(nèi)外相關(guān)區(qū)域合作；承擔(dān)推動我市與港澳臺地區(qū)經(jīng)濟(jì)合作有關(guān)工作等,。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和下屬事業(yè)單位情況,。市經(jīng)濟(jì)合作局共設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，分別為：辦公室,、項(xiàng)目管理科,、經(jīng)濟(jì)合作一科、經(jīng)濟(jì)合作二科,、外資外聯(lián)科,。下屬非獨(dú)立核算事業(yè)單位3家。

3.人員編制及實(shí)有情況,。截至2023年底,，市經(jīng)濟(jì)合作局核定人員編制40名；實(shí)有人數(shù)36人,。

4.部門賬戶開設(shè)情況,。截至2023年底，市經(jīng)濟(jì)合作局共有銀行賬戶3個,，分別為：單位基本戶,，零余額賬戶，工會賬戶,。

（二）部門預(yù)算,、決算情況。

1.年初預(yù)算情況,。2023年,，市經(jīng)濟(jì)合作局年初預(yù)算收入1332.77萬元，均為一般公共預(yù)算撥款收入,；預(yù)算支出1332.77萬元,，其中基本支出824.27萬元，項(xiàng)目支出508.5萬元,。

2.部門決算情況,。2023年，市經(jīng)濟(jì)合作局本年決算收入1198.13萬元,，其中一般公共預(yù)算財政撥款收入1198.1萬元,，其他收入0.03萬元；本年決算支出1198.13萬元,，其中人員經(jīng)費(fèi)762.63萬元,，公用經(jīng)費(fèi)75.25萬元，項(xiàng)目支出360.25萬元。

二,、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

（一）重大事項(xiàng)未上黨組會研究,。

（二）大額資金支付未上黨組會研究。

（三）合同訂立審批程序不合規(guī),。

（四）項(xiàng)目統(tǒng)籌力度不足,，未按約定內(nèi)容完成建設(shè)。

（五）公務(wù)用車管理不規(guī)范,。

三,、審計(jì)處理情況

對上述問題，市審計(jì)局已按照國家法律,、法規(guī)的規(guī)定，及時出具了審計(jì)報告,。對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題已責(zé)成市經(jīng)濟(jì)合作局：一是嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”,、黨組議事規(guī)則等，加強(qiáng)重大事項(xiàng),、重大資金的集體決策,；二是嚴(yán)格按照內(nèi)控手冊中合同訂立的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；三是強(qiáng)化統(tǒng)籌力度,，積極推進(jìn)項(xiàng)目完工,；四是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)出行車輛使用范圍管理規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)用車派遣審批管理,，及時錄入車輛使用有關(guān)信息,。

四、審計(jì)整改情況

市經(jīng)濟(jì)合作局對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改,。一是結(jié)合實(shí)際,，對原有“三重一大”、黨組議事規(guī)則等制度規(guī)定進(jìn)行了修改完善,，加強(qiáng)項(xiàng)目招引,、重點(diǎn)工作、重大事項(xiàng),、重大資金,、固定資產(chǎn)變動等集體決策，舉一反三抓整改落實(shí),。二是對原有《合同審批單》進(jìn)行修改完善,，所有合同嚴(yán)格按程序和要求報局主要領(lǐng)導(dǎo)審批同意，并由局主要領(lǐng)導(dǎo)委托有關(guān)分管局領(lǐng)導(dǎo)簽訂有關(guān)合同文本,，同時修改完善了合同檔案管理制度,，進(jìn)一步加強(qiáng)合同文檔管理工作，提高合同管理水平。三是學(xué)習(xí)外地西博會參展布展先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),，探索建立西博會展覽展示服務(wù)機(jī)制,，與本地大企業(yè)及一批發(fā)展前景好、特色優(yōu)勢突出的新能源企業(yè)對接,，引導(dǎo)企業(yè)參加下屆西博會展覽展示,，確保展覽展示工作取得實(shí)質(zhì)成效。今年已舉辦推介會4場,，累計(jì)向1000余家客商宣傳推介我市“八有”投資優(yōu)勢,，簽約落實(shí)一批重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。四是修訂完善制度,，制定印發(fā)《公務(wù)用車管理辦法（2024年修訂版）》并加強(qiáng)學(xué)習(xí)公務(wù)用車管理規(guī)定,，規(guī)范公務(wù)車輛維修、使用等的審批程序,，對辦公室負(fù)責(zé)人,、車輛管理有關(guān)人員進(jìn)行了提醒談話，明確責(zé)任,，強(qiáng)化廉政風(fēng)險防控,。