攀枝花市金融工作局2019年和2020年

　　

財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況審計(jì)結(jié)果

　　   （2021年12月30日公告）

　　根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》的規(guī)定和相關(guān)工作安排,，攀枝花市審計(jì)局對(duì)攀枝花市金融工作局（以下簡稱市金融工作局）2019年和2020年財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行了審計(jì)?，F(xiàn)將審計(jì)結(jié)果及整改情況公告如下,。

　　一、基本情況

　?。ㄒ唬﹩挝换厩闆r,。

　　市金融工作局是機(jī)構(gòu)改革中新組建的政府部門，于2019年1月25日正式掛牌成立,。其主要職責(zé)：統(tǒng)籌,、協(xié)調(diào)推進(jìn)全市金融業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn),、深化金融改革等工作,；內(nèi)設(shè)2個(gè)科（室），1個(gè)正科級(jí)事業(yè)單位。

　?。ǘ┎块T財(cái)務(wù)收支情況,。

　　2019年至2020年收入共計(jì)398.32萬元，2019年至2020年支出共計(jì)398.32萬元,，2019年,、2020年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余均為0萬元。

　　2019年至2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.81萬元,，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出0.81萬元,。

　　2020年年末固定資產(chǎn)原值為25.16萬元，計(jì)提折舊4.93萬元,，計(jì)提后現(xiàn)值為20.23萬元,。

　　審計(jì)結(jié)果表明，市金融工作局提供的會(huì)計(jì)資料和電子數(shù)據(jù)真實(shí)地反映了單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支情況,。財(cái)務(wù)收支賬務(wù)處理基本符合《政府會(huì)計(jì)制度》的要求,，年度決算真實(shí)、完整,，財(cái)務(wù)收支行為基本符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,。

　　但審計(jì)也發(fā)現(xiàn)，市金融工作局存在執(zhí)行差旅費(fèi)制度不嚴(yán)格,、公務(wù)接待超預(yù)算等問題,，需要采取措施予以糾正和規(guī)范,。

　　二,、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　（一）未嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定,，出差人員多報(bào)差旅費(fèi)970元,。

　　（二）無依據(jù),、自定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放考調(diào)工作考務(wù)費(fèi)5800元,。

　　（三）執(zhí)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控制度不嚴(yán)格,。

　?。ㄋ模﹫?zhí)行公務(wù)接待制度不嚴(yán)格。

　　三,、審計(jì)處理情況

　　對(duì)上述問題,，市審計(jì)局已按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,，及時(shí)出具了審計(jì)報(bào)告,。對(duì)未嚴(yán)格執(zhí)行差旅費(fèi)報(bào)銷相關(guān)規(guī)定多報(bào)差旅費(fèi)問題已責(zé)成市金融工作局予以清退，無依據(jù),、自定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放考調(diào)工作考務(wù)費(fèi)的問題已責(zé)成市金融工作局予以清退,，執(zhí)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控制度不嚴(yán)格的問題已責(zé)成市金融工作局及時(shí)修訂相關(guān)內(nèi)控制度,，執(zhí)行公務(wù)接待制度不嚴(yán)格的問題已責(zé)成市金融工作局今后嚴(yán)格按照“三公”經(jīng)費(fèi)的相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)公務(wù)接待管理,，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育,。

　　四、審計(jì)整改情況

　　市金融工作局對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改,。對(duì)多報(bào)差旅費(fèi)和無依據(jù),、自定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放考調(diào)工作考務(wù)費(fèi)情況已自行糾正并退回；執(zhí)行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控制度不嚴(yán)格的情況已修訂單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法,；執(zhí)行公務(wù)接待制度不嚴(yán)格的情況已糾正,，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了批評(píng)教育。